diff --git a/erpnext/docs/user/manual/de/accounts/advance-payment-entry.md b/erpnext/docs/user/manual/de/accounts/advance-payment-entry.md
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index 0000000..295d647
--- /dev/null
+++ b/erpnext/docs/user/manual/de/accounts/advance-payment-entry.md
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+## 3.6 Buchung von Vorkasse
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+Eine Zahlung, die vom Kunden vor dem Versand des Produktes geleistet wird wird als Zahlung im Voraus bezeichnet. Für Bestellungen mit hohem Auftragswert erwarten Lieferanten normalerweise eine Anzahlung.
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+**Beispiel:** Nehmen wir an, dass die Kundin Jane Do ein Doppelbett für 10.000 Euro bestellt. Sie wird nach einer Anzahlung gefragt bevor das Möbelhaus die Arbeit an der Bestellung beginnt. Sie zahlt 5.000 Euro in bar an.
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+Gegen Sie zu Rechnungswesen und öffnen Sie einen neuen Buchungssatz um die Buchung zur Vorkasse zu erstellen.
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+> Rechnungswesen > Dokumente > Journalbuchung > Neu
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+Gegen Sie als Belegart "Barbeleg" an. Das kann bei unterschiedlichen Kunden unterschiedlich sein. Wenn jemand mit Scheck zahlt, dann ist die Belegart "Bankbeleg". Wählen Sie nun das Kundenkonto aus und erstellen Sie die entsprechenden Einträge für Soll und Haben.
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+Da der Kunde 5.000 Euro bar angezahlt hat, wird dieser Betrag als Habenbuchung zum Kunden verbucht. Um dem eine Sollbuchung gegenüberzustellen (wir erinnern uns an die doppelte Buchführung) geben Sie zum Bankkonto der Firma 5.000 Euro als Soll ein. Klicken Sie das Feld "Ist Anzahlung" in der Zeile an.
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+#### Abbildung 1: Journalbuchung bei Vorkasse
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+<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/advance-payment-1.png">
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+### Doppelte Buchführung
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+Bei der doppelten Buchführung hat jede Transaktion einen positiven oder negativen Gegenpart: Soll und Haben. Für jede Transaktion gibt es eine [Sollbuchung](http://www.e-conomic.co.uk/accountingsystem/glossary/debit) auf einem Konto und eine [Habenbuchung](http://www.e-conomic.co.uk/accountingsystem/glossary/credit) auf einem anderen Kont. Das heißt, dass jede Transaktion zu zwei Konten erfolgt. Ein Konto wird belastet, weil sich ein Betrag erhöht, und eines wird entlastet, weil sich der Betrag vermindert.
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+#### Abbildung 2: Transaktion und Ausgleichsbuchung
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+<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/advance-payment-2.png">
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+Speichern und übertragen Sie den Buchungssatz. Wenn das Dokument nicht gespeichert wird, dann wird es in anderen Buchungsdokumenten nicht übernommen.
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+Wenn Sie für denselben Kunden eine neue Ausgangsrechnung erstellen, berücksichtigen Sie die Anzahlung auf dem Rechnungsformular.
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+Um die Ausgangsrechnung mit einem Buchungssatz zu verknüpfen, der die Buchung zur Anzahlung beinhaltet, klicken Sie auf "Erhaltene Anzahlungen aufrufen". Weisen Sie den Betrag der Anzahlung in der Tabelle der Anzahlungen zu. Die Buchung wird entsprechend angepasst.
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+#### Abbildung 3: Anzahlung erhalten
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+<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/advance-payment-3.png">
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+Speichern und übertragen Sie die Ausgangsrechnung
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+{next}